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新疆地震局2019年度部門預算和“三公經費”預算公開報告
時間:2019-02-18 11:54:45   來源:發展與財務處    作者:辦公室管理員      閱讀:

一、部門主要職責

自治區地震局實行中國地震局和新疆維吾爾自治區人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制,根據授權承擔本行政區域內防震減災工作政府行政管理職能,依法履行防震減災主管機構的各項職責。主要職責有:

(一)根據有關法律、法規、規章的規定,監督、檢查自治區內的防震減災工作;負責擬定有關防震減災的方針、政策,起草地方性法規、規章,制定規范性文件,并組織實施。

(二)組織編制自治區防震減災規劃和計劃;推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善;管理、監督事業費、基本建設經費和專項資金的使用。

(三)負責建立地震監測預報工作體系。按照全國地震監測臺網(站)建設規劃,負責統一規劃自治區區域內地震臺網(站)及信息系統的建設,實現資源共享;制定自治區地震監測預報方案并組織實施;管理省級地震監測臺網(站);負責提出地震預報意見;強化自治區地震重點監視防御區的震情跟蹤;對新疆生產建設兵團、自治區各地、州、市、縣地震監測臺網(站)和群測群防工作實行行業管理;會同有關部門依法保護地震監測設施和地震觀測環境。

(四)會同有關部門建立震災預防工作體系。負責監督管理本行政區域內建設工程抗震設防要求和地震安全性評價工作,按職責權限審定地震安全性評價結果,確定抗震設防要求;管理本行政區域內地震災害預測;制定本行政區域破壞性地震應急預案并檢查落實情況;組織開展防震減災知識的宣傳教育工作,并按照有關規定審核防震減災宣傳報道。

(五)承擔自治區人民政府抗震減災指揮機構的辦事機構的職能;負責震情和災情速報;會同有關部門組織地震災害調查和損失評估;參與制定地震災區重建規劃。

(六)會同有關部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應急、救援技術和裝備的研究和開發;會同有關部門組建和培訓自治區地震緊急救援隊伍;協助自治區區縣以上人民政府建立地震重點監視防御區的地震應急救援物資儲備系統。

(七)組織開展水庫地震、火山與火山地震的監測和研究工作,會同有關部門防范地震次生災害。承擔國際禁止核試驗地震核查工作。

(八)承擔全區的地震行政復議、行政訴訟工作;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和監督;管理地震計量工作。

(九)推進地震科學技術現代化;組織開展地震科學技術研究及其成果的推廣應用;開展地震科學技術國際合作與交流;指導和管理與防震減災事業有關的學會、協會工作。

(十)領導下屬單位;指導地、州、市、縣防震減災工作。

(十一)承擔中國地震局和自治區人民政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置及人員情況情況

(一)機構設置情況

根據《中國地震局關于印發<新疆維吾爾自治區地震局職能配置、機構設置和人員編制方案>的通知》(中震發人〔2002〕134號)和《關于調整新疆維吾爾自治區地震局管理機構的復函》(中震人函〔2010〕216號),新疆自治區地震局為獨立編制事業單位,單位內設10個管理部門,下屬事業單位11個及直屬地震監測臺站11個(有人值守臺站)。單位獨立核算機構1個,包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算。

內設管理部門分別為:辦公室,人事教育處,發展與財務處,監測預報處,震害防御處、政策法規處(合署辦公),應急救援處,科學技術處、外事辦公室(合署辦公),紀檢監察審計處,直屬機關黨委,離退休干部管理處。

下屬事業單位分別為:預報中心,監測中心,地下流體研究中心,網絡數據中心,前兆臺網中心(烏魯木齊中心臺),新疆防御自然災害研究所,新疆測繪研究院,宣教中心,地震應急保障中心,財務室,綜合辦。

直屬地震監測臺站分別為:前兆臺網中心(烏魯木齊中心地震臺),喀什基準地震臺,阿克蘇中心地震臺,庫爾勒地震臺,和田地震臺,巴里坤地震臺,富蘊地震臺,克拉瑪依地震臺,溫泉地震臺,新源地震臺,烏魯木齊形變站。

(二)人員情況

部門人員編制數50人,實有在職人數28人,離職減少2人,退休人員不在財政供養人員內反映。

三、2019年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,部門2019年所有收入和支出均納入部門預算管理,收支總預算1,797.11萬元。

收入預算包括:一般公共預算1,797.11萬元。支出預算包括社會保障和就業支出150.99萬元,災害防治及應急管理支出等支出1,646.12萬元。

四、2019年度收入預算情況說明

2019年度部門收入預算1,797.11萬元,其中:一般公共預算1,797.11萬元。無政府性基金預算、財政專戶管理資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入預算,無事業基金彌補收支差額情況。單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)為零。收入預算較上年1,883.60萬元,減少86.49萬元,減幅4.59%,主要原因為收入預算項目支出較上年減少97.00萬元,基本支出人員經費較上年增加11.03萬元,公用經費較上年減少0.52萬元。

五、2019年度支出預算情況說明

2019年度部門支出預算1,797.11萬元,其中:基本支出533.11萬元,占比29.66%,比上年522.60萬元增加10.51萬元,增幅2.01%,增加主要原因是人員經費增加11.03萬元,公用經費減少0.52萬元。

項目支出1,264.00萬元,占比70.34%,比上年1,361.00萬元減少97.00萬元,減幅7.13%,主要原因是地方津貼減少97.00萬元。

六、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

2019年財政撥款收支總預算1,797.11萬元,收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

七、2019年度一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年一般公共預算撥款基本支出533.11萬元,比上年執行數856.78萬元,減少323.67萬元,減幅37.78%,主要原因是工資福利支出減少128.65萬元,減幅25.56%%;對個人和家庭補助支出減少80.06萬元,減幅43.86%;商品和服務支出減少110.62萬元,減幅66.39%。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

2019年一般公共預算當年撥款1,797.11萬元,其中:社會保障和就業支出150.99萬元,占8.40%,災害防治及應急管理支出1,646.12萬元,占91.60%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)   機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為48.53萬元,較上年47.27萬元增長1.26萬元,增幅2.67%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):2019年預算數為102.46萬元,較上年101.30萬元增加1.16萬元,增幅1.15%。

3.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震監測(項):2019年預算數為564.00萬元,較上年持平。

4. 災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震應急救援(項):2019年預算數為700.00萬元,較上年持平。

5. 災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震事業機構(項):2019年預算數為382.12萬元,較上年471.03萬元減少88.91萬元,減幅18.88%。

八、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出533.11萬元,其中人員經費477.10萬元,主要包括:基本工資120.68萬元、津貼補貼117.59萬元、獎金10.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費48.53萬元、職工基本醫療保險繳費21.02萬元、公務員醫療補助繳費16.35萬元、其他社會保障繳費4.19萬元、住房公積金29.21萬元、其他工資福利支出7.01萬元、醫療費91.08萬元、其他對個人和家庭的補助11.38萬元。

公用經費56.01萬元,主要包括辦公費13.00萬元、水費2.00萬元、電費4.32萬元、郵電費3.50萬元、取暖費18.00萬元、差旅費1.83萬元、工會經費2.99萬元、福利費2.69萬元、公務用車運行維護費7.68萬元。

九、2019年項目支出情況說明

2019年項目支出1,264.00萬元,其中:2019年地震監測臺(網)運行費564.00萬元,2019年地震應急救援能力建設經費700.00萬元。

(一)2019年地震監測臺(網)運行費

項目名稱:2019年地震監測臺(網)運行費

設立的政策依據:根據《中華人民共和國防震減災法》、《地震監測管理條例》(國務院令第409號)、自治區人民政府主席辦公會議紀要(1997)60號、《關于觀測國家地震局、國家紀委、財政部<關于建立健全防震減災計劃體制和相應經費渠道報告>的通知》(新震發計(1997)85號)規定的事權和財權相統一的原則,地震監測臺網建設、管理和運行所需經費應由中央和地方財政共同承擔;自治區第八屆人民政府第155次主席辦公會議紀要中指出,“區屬地震臺網的日常運轉經費,由自治區及各級財政給予必要的支持”。地震應急救援是應對地震災害的重要手段,是我國防震減災工作的三大支撐體系之一。新疆是多震地區,面臨嚴峻的地震形勢,地震應急救援有著強烈和廣泛的社會需求:地震應急救援系統建設和正常運行,對提高地震災害緊急救援能力,更好地應對新疆和周邊國家破壞性地震災害,并在其他突發公共事件的緊急救援中發揮其獨有作用具有重要意義。新財預專報[2017]162號:1.自2017年至2021年每年安排1000萬元,專項用于自治區地震應急救援能力建設。2.在2017年自治區地震局部門預算安排的“自治區地震監測臺(網)運行費”228萬元的基礎上追加260萬元,從2018年納入部門預算。

預算安排規模:2019年預算安排564萬元。

項目承擔單位:新疆維吾爾自治區地震局

資金分配情況:申請2019年度臺站日常運維補貼經費400萬元,新疆主動源野外觀測試驗場運維40萬元,天山中段地區前兆臺網運維48萬元,地震應急組織體系建設經費5萬元,應急技術系統運行通行費、軟硬件維護費用30萬元,地震現場應急工作經費16萬元,12322地震短信平臺費用5萬元,地震災害救援隊訓練及裝備維護費用20萬元,合計預算564萬元。

資金執行時間:2019年度

(二)2019年地震應急救援能力建設經費

項目名稱:2019年地震應急救援能力建設經費

設立的政策依據:貫徹落實《國務院關于進一步加強防震減災工作的意見》和自治區黨委常委會議提出的進一步加強地震專業救援能力建設的要求,通過不斷提升我區的地震應急救援能力,最大限度地減輕地震災害損失,保障我區公民的生命與財產安全、促進我區社會經濟的和諧發展。新財預專報[2017]162號:1.自2017年至2021年每年安排1000萬元,專項用于自治區地震應急救援能力建設。

預算安排規模:700萬元

項目承擔單位:新疆維吾爾自治區地震局

資金分配情況:2019年自治區級地震災害緊急救援隊裝備購置項目,購置裝備種類主要是參照公安部《地震救援隊器材裝備配備標準》,申報資金總額依據歷年來全國各地消防部隊采購招標成交價格,及國內各省有關招標網上公布的成交價格。

資金執行時間:2019年度

(三)2019年地方津貼

項目名稱:2019年地方津貼

設立的政策依據:《自治區人民政府主席辦公會議紀要〔1997〕60號》。我局為中央駐疆單位,中央財政預算沒有安排新疆艱苦邊遠地區津貼的相應經費。1997年,根據國家地震局、國家計委、財政部關于建立健全防震減災計劃體制和相應經費渠道的意見,自治區第八屆人民政府第155次主席辦公會議決定,對地震局 “自治區地方政策的工資、補貼,如艱苦邊遠津貼和浮動工資,自治區財政解決一半,另一半請國家地震局予以支持解決”。經自治區財政廳核定,從1998年以來,區財政每年補助97萬元。

預算安排規模:0.00萬元

項目承擔單位:新疆維吾爾自治區地震局

資金分配情況:中國地震局下達人員艱邊津貼預算安排不足部分。

資金執行時間:2019年度

資金來源:自治區財政

補貼人數:我局除自治區財政編制人員外其余人員。

補貼范圍:除自治區財政編制人員外,我局其余人員艱邊津貼為194萬元(其中在職人員140萬元,離退休人員54萬元)。

補貼方式:按照中國地震局與自治區財政各承擔50%的原則,自治區財政應負擔97萬元。

發放程序:按月隨工資發放

受益人群和社會效益:除自治區財政編制人員外其余人員

十、三公經費及車輛購置費增減變動情況

2019年“三公”經費財政撥款預算數為36.68萬元,其中:因公出國(境)費5.00萬元;公務用車購置費為零,未安排預算;公務用車運行費27.68萬元,公務接待費4.00萬元。

2019年“三公”經費36.68萬元較上年29.00萬元增加7.68萬元,其中:公出國(境)費用5.00萬元較上年持平;公務接待費4.00萬元,較上年持平;公務用車運行費27.68萬元,較上年20.00萬元增加7.68萬元,增幅38.40%,主要原因為大震現場應急公務用車運行維護費用增長;車輛購置費為零,未安排預算,與上年一致。

十一、2019年政府性基金預算撥款情況說明

2019年沒有使用政府性基金支出預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

十二、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

本年機關運行經費財政撥款預算171.81萬元(包含自治區財政廳撥付的2019年“訪惠聚”專項補助經費115.80萬元),年度維持機關運行的公用經費支出56.01萬元,比上年預算172.33萬元減少0.52萬元,減幅0.30%。

(二)政府采購情況說明

2019年政府采購預算52.50萬元,全部為政府貨物采購預算,無政府采購工程和服務預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,單位占有使用國有資產總體情況為

1.房屋1,310.00平方米,價值79.98萬元。

2.車輛3輛,價值460.80萬元,全部為特種專業技術用車。

3.辦公家具價值96.21萬元。

4.其他資產價值6,477.87萬元。

單位價值50萬元以上大型設備4臺(套),單位價值100萬元以上大型2臺(套)。

年末單位預算未安排購置車輛經費,安排購置50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

2019年度,本年度實行績效管理的項目3個,涉及預算金額1,264.00萬元,具體情況見下表(按項目分別填報)。

(五)專業性較強的名詞進行解釋

1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

2.一般公用預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業型收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

4.其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6.項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7.“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開展的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9.本單位支出功能分類說明。

(1)208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出。反映機關事業單位實施養老保險制度,由單位繳納的基本養老保險費支出。

(2)208(類)05(款)99(項):指其他行政事業單位離退休支出,反映除208(類)05(款)其他項外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

(3)224(類)05(款)04(項):指地震監測,反映地震和火山監測臺站、臺網等設施建設與運行維護,觀測設備的購置、維護和技術升級,地震觀測工作等方面的支出。

(4)224(類)05(款)05(項):地震預測預報,反映地震數據的分析處理軟件、數據庫更新、震情會商、地震預警、地震群測群防等地震預測預報業務支出。

(5)224(類)05(款)06(項):地震災害預防,反映抗震設防、震害預測、地震區劃、防震減災行政執法、地震活動斷層探測、指導地方地震工作等業務支出。

(6)224(類)05(款)07(項):指地震應急救援,反映地震應急救援方面的支出,包括地震應急救援預案的編制,應急演練,應急救援設備的購置和維護,地震現場應急工作,國內外地震災害緊急救援,救援設備購置和維護,國家和地方緊急救援隊的運轉及國務院抗震救災指揮系統以及地方各級抗震救災指揮系統運行等方面的支出。

(7)224(類)05(款)50(項):地震事業機構,反映地震事業單位(不包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(六)預算公開及時性說明

2019年部門預算不存在在財政部門未批復和財政部門已批復未公開的情況。


附件:1、2019年項目支出績效目標表

          2、新疆維吾爾自治區地震局2019年部門預算和三公經費公開明細表

新公網安備 65010402000144號

主辦單位:新疆維吾爾自治區地震局 ICP備案號:新ICP備09000737號 網站標識碼:bm53300001

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